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嘉禾县珠泉完小学校2018年度部门决算的说明

来源:县财政局
日期:2019-08-25
作者: 未知

嘉禾县珠泉完小学校2018年度部门决算的说明

第一部分   公开目录

目  录

一、职能职责、机构设置及人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、政府性基金预算收入支出情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

十、部门决算公开的表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二部分  公开内容

一、职能职责、机构设置及人员情况

1、职能职责。

(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,贯彻执行县教育局的行政规章制度。

(2)配合县政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。

(3)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

(4)按照教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(5)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

2、机构设置。

根据单位的主要职责,,共设10个内设机构,分别为:校长室、学校办公室、教务处、政教处、党支部、少先队团队办、工会、总务处、督导室、教研室。核定编制228名,实有在职干部职工212人,离退休人员64人,遗属补助人员7人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有本级。

三、预算执行情况及分析

(一)部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2018年度本年收入2413.20万元,比2017年增加47.35万元,增长2.00 %,增长原因主要是丰和校区建设项目经费,其中:财政拨款收入2409.55万元;上级补助收入 0万元;事业收入 0 万元;经营收入0 万元;附属单位上缴收入0  万元;其他收入3.65万元。

2018年度支出合计2492.60万元,比2017年增加34.4万元,增长1.39%,增长原因主要是丰和校区建设项目经费支出增加。其中:基本支出2280.34万元;项目支出212.26万元;上缴上级支出 0 万元;经营支出0 万元;对附属单位补助支出 0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2018年度财政拨款基本支出2278.16万元,比2017年增减少108.21万元,减少4.53%,其中:人员经费2109.36万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金等);公用经费168.81万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出等)。

②项目支出:支出212.26万元,主要用于丰和校区改造项目、校舍维修等。

四、年度机关运行经费决算情况。

2018年度机关运行经费支出168.81万元,比2017年增加6.87万元,提高4.24% 。由于增加丰和校区,运行成本增加。

五、 “三公”经费决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算1.5万元,支出决算为0.07万元,完成预算的4.7%,其中:因公出国(境)费支出决算 0万元(因公出国组团 0 次,因公出国 0人次),完成预算的  0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元(公务用车购置 0 台,保有量0 台),完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.07万元(公务接待1批,共计 2人,完成预算的4.7 %。2018 年度“三公”经费支出决算数小于0预算数的主要原因:厉行节约要求,严格压缩公务接待开支;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少0.12万元,减少0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少 0.12万元,降低63.15 %。

六、政府性基金预算收入支出情况说明

2018年没有政府性基金预算收入支出。

七、预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

1、部门整体支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额2492.60万元。

2、部门专项支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额 212.26万元。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

重点项目绩效目标情况。主要项目: 丰和校区改造项目、校舍维修等。2018年,我单位对专项资金项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算资金212.26万元,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到项目申请时设定的各项绩效目标。

八、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。

2018年政府采购230万元,其中:政府采购货物205万元、政府采购服务25万元。

2、国有资产占用情况。

(1)车辆占用使用情况。本单位有公务车辆0辆。

(2)大型设备占用使用情况。本单位有大型设备0台,0万元。

(3)房屋占用使用情况。本单位有办公用房550平方米,业务用房8412平方米,生活用房1448平方米,其他用房428平方米。

(4)其他固定资产占用使用情况。我单位固定资产均处于在用状态,电脑215台,打印机20台,办公桌220(套)张,空调26台。

3、进行部门决算分析。我单位在编制部门决算时存在轻财务分析的现象,对决算报表数据的深入分析和科学利用不够,以后要加强对财务人员培训,加强报表分析,促进财务数据在单位管理中的应用。

4、提出改进措施。下一年度,我单位将更加严格审核决算编制数据,确保所有的报表及填报说明附表数据的完整;根据决算情况科学编制预算,提高年初预算编制准确率;按时按质完成决算的送审、批复及公开工作。

第三部分   名词解释

(一)名词解释。

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   部门决算公开的表格

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

嘉禾县珠泉完小.XLS

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