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嘉禾县全民健身服务中心2018年度部门决算的说明

来源:县财政局
日期:2019-08-25
作者: 未知

嘉禾县全民健身服务中心2018年度部门决算的说明

第一部分   公开目录

目  录

一、职能职责、机构设置及人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、政府性基金预算收入支出情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

十、部门决算公开的表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二部分  公开内容

一、职能职责、机构设置及人员情况

1.职能职责。

(一)制订和实施全民健身运动规划和方案,指导、辅导全民健身运动。

(二)协助举办各项重大活动,提供场地器材等后勤保障工作,利用现有场馆设施对外开展有偿体育活动,室外篮球场和健身广场对外无偿开放,促进全民健身发展,为业余体育训练提供后勤保障工作,为备战各项运动会创造条件,确保训练顺利开展。

(三)负责对现有场馆设施的维护和管理。

2.机构设置。

嘉禾县全民健身服务中心部门决算编报范围只限于本单位,无二级机构。全民健身服务中心核定编制7人,现有在职人数6人,退休人员2人,遗属人员1人,其他人员2人,共计11人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有本级。

三、预算执行情况及分析

(一)部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2018年度本年收入70.38万元,比2017年减少107.02万元,减少152.06%,其中:财政拨款收入70.38万元(含政府性基金预算财政拨款6万元);上级补助收入0万元;事业收入 0 万元;经营收入0 万元;附属单位上缴收入0 万元;其他收入0 万元。

2018年度支出合计:130.97万元,比2017年减少148.52万元,减少113.4%,其中:基本支出72.67万元;项目支出58.3万;上缴上级支出 0 万元;经营支出0 万元;对附属单位补助支出  0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2018年度财政拨款基本支出 72.67 万元,比2017年减少36.37 万元,降低50.05%,其中:人员经费 57.03万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助和其他对个人和家庭的补助支出等);公用经费15.64万元,主要包括:(办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等)。

②项目支出:群众体育及场馆支出27.57万元,主要用于体育场馆的水电费、维修(护)费、体育设施的购置等方面的支出。

四、年度机关运行经费决算情况。

2018年度机关运行经费支出15.64万元,比2017年减少16.56万元,降低105.88% 。变动主要原因是:大量压缩了一般性支出。

五、 “三公”经费决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算0.35万元,支出决算为0.35万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算 0万元(因公出国组团 0 次,因公出国 0人次),完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 0万元(公务用车购置 0 台,保有量0台),完成预算的 0%;公务接待费支出决算为0.35万元(公务接待8 批,共计 8人,完成预算的175%。2018 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:体育赛事交流赛有所增加;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少0.5万元,减少58.82%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少 0.5万元,降低58.82%。

六、政府性基金预算收入支出情况说明

2018年政府性基金收入6万元,2018年政府性基金支出30.73万元,年末结转12.26万元,主要是体育彩票政府性基金,用于体育竞赛及群众性体育比赛、体育宣传等方面的支出。

七、预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

(1)部门整体支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额130.97万元。

(2)部门专项支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额 58.3万元。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

重点项目绩效目标情况。主要项目:体育场馆免费低收费开放。2018年,我单位对体育场馆免费低收费开放专项资金项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算资金27.57万元,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到项目申请时设定的各项绩效目标。

八、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。

2018年政府采购(含政府购买服务)19.65万元,其中:政府采购货物9.70万元、政府采购工程0.84万元、政府采购服务9.11万元。

2、国有资产占用情况。

(1)车辆占用使用情况。本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(2)大型设备占用使用情况。本部门共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(3)房屋占用使用情况。本部门共的办公用房3100平方米,业务用房2100平方米,其他用房0平方米。

(4)其他国有资产占用使用情况。

3、进行部门决算分析。我单位在编制部门决算时存在轻财务分析的现象,对决算报表数据的深入分析和科学利用不够,以后要加强对财务人员培训,加强报表分析,促进财务数据在单位管理中的应用

4、提出改进措施。下一年度,我单位将更加严格审核决算编制数据,确保所有的报表及填报说明附表数据的完整;根据决算情况科学编制预算,提高年初预算编制准确率;按时按质完成决算的送审、批复及公开工作。

第三部分   名词解释

(一)名词解释。

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   部门决算公开的表格

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

嘉禾县全民健身服务中心.XLS

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