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嘉禾县文物所2018年部门决算公开说明

来源:县财政局
日期:2019-08-25
作者: 未知

嘉禾县文物所2018年部门决算公开说明

第一部分   公开目录

目  录

一、职能职责、机构设置及人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、政府性基金预算收入支出情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

十、部门决算公开的表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二部分  公开内容

一、职能职责、机构设置及人员情况

(一)职能职责。

①、贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。

②、负责辖区内的文物收藏保护和管理工作。

③、负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县(市)级以上文物保护单位的申报工作。

④、会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹(包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居)、地下文物重点保护区(包括古墓葬)、及其它可能埋藏文物地区的建设项目,进行依法监管和前期考察。

⑤、负责辖区内古玩商贩和文物(古玩)收藏爱好者、及古玩市场行业的监管工作。

⑥、负责辖区内的文物征集、追剿、征购、管理。

⑦、认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况。

嘉禾县文物管理所是股级事业单位,为嘉禾县文体广新局二级机构,无所属下属单位,本单位无内设机构,核定事业编制3人,在职3人,退休2人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有本级。

三、预算执行情况及分析

(一)部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2018年度本年收入89.4万元,比2017年减少121.8万元,减少57.6%,其中:财政拨款收入89.4万元;上级补助收入0万元;事业收入 0 万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0 万元;其他收入0 万元。

2018年度支出合计120.67万元,比2017年增加55.8万元,增长86%,其中:基本支出39.1万元;项目支出81.57万元;上缴上级支出 0 万元;经营支出0 万元;对附属单位补助支出 0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2018年度财政拨款基本支出39.1万元,比2017年减少4.26万元,降低9.8%,其中:人员经费28.24万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费10.86万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出81.57万元,比上年增加60.07万元,主要用于文物保护单位专项、文物保护单位保护标志说明牌制作、萧克故居消防工程等。

四、年度机关运行经费决算情况。

2018年度机关运行经费支出10.86万元,比2017年减少4.79万元,降低30.6% 。变动主要原因是:大量压缩了一般性支出。

五、 “三公”经费决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算1万元,支出决算为0.45万元,完成预算的 45%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元(因公出国组团 0 次,因公出国 0人次),完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元(公务用车购置0 台,保有量1 台),完成预算的 100%;公务接待费支出决算为 0.45万元(公务接待2批,共计 5人,完成预算的45%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约要求,严格压缩公务接待开支;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少2.03万元,减少81.85%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0 %;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,减少0%;公务接待费支出决算减少2.03万元,降低81.85%。

六、政府性基金预算收入支出情况说明

2018年没有政府性基金预算收入支出。

七、预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

(1)部门整体支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额120.67万元。

(2)部门专项支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额 81.57 万元。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

重点项目绩效目标情况。主要项目: 文物保护单位修缮、萧克故居消防工程、文物保护单位保护标志说明牌制作。2018年,我单位对上述专项资金项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算资金81.57万元,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到项目申请时设定的各项绩效目标。

八、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。

2018年政府采购(含政府购买服务)万元,其中:政府采购货物万元、政府采购工程万元、政府采购服务万元。

2、国有资产占用情况。

(1)车辆占用使用情况。我单位共有车辆0辆。

(2)大型设备占用使用情况。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(3)房屋占用使用情况。我单位共有办公用房45平方米。

(4)其他固定资产占用使用情况。

3、进行部门决算分析。我单位在编制部门决算时存在轻财务分析的现象,对决算报表数据的深入分析和科学利用不够,以后要加强对财务人员培训,加强报表分析,促进财务数据在单位管理中的应用

4、提出改进措施。下一年度,我单位将更加严格审核决算编制数据,确保所有的报表及填报说明附表数据的完整;根据决算情况科学编制预算,提高年初预算编制准确率;按时按质完成决算的送审、批复及公开工作。

第三部分   名词解释

(一)名词解释。

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   部门决算公开的表格

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

嘉禾县文物所.XLS

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